ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİ KONTROL
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLENDİRME
RDS1- Planma ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS3- Görevlerin Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Erişim-Yetki Taahhütnamesi Modüller
4-BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERI
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim